Møde i udvalget d. 5. september 2017
3. Budgetopfølgning - ultimo juli 2017 (E)
Sagsnr.: 330-2017-58523 Dok.nr.: 330-2017-524892 Åbent
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På baggrund af udvalgets tidligere beslutning om at følge
udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige
budgetopfølgning ultimo juli 2017.
Det samlede resultat for driften i 2017 pr. ultimo juli 2017
forventes at blive et mindreforbrug på 5,99 mio. kr., hvilket er 3,68 mio. kr.
mere end forventet ultimo juni 2017, der viste et mindreforbrug på 2,307 mio.
kr.
|
Center
|
Serviceudgifter mio. kr.
|
Overførsels-udgifter mio. kr.
|
Anlæg mio. kr.
|
Samlet mio.kr.
|
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-3.310
|
-
|
-
|
-3.310
|
|
Center for Børn, Unge og
Familie
|
-2.307
|
-8.868
|
-
|
-11.175
|
|
Center for kultur, Fritid og
Borgerservice
|
-88
|
-
|
-
|
-88
|
|
Jobcenter, forsikrede ledige
|
2.676
|
-9.105
|
-
|
-6.429
|
|
Jobcenter, eksl. Forsikrede
ledige
|
116
|
26.876
|
-
|
26.993
|
|
Samlet mer/mindre forbrug
|
-2.913
|
8.904
|
0
|
5.990
|
Mindreforbruget
skyldes i væsentlighed en nedgang i ledigheden set i forhold til tidligere
forventning, samt et mindre merforbrug på førtidspension og reduktion af
udgifter til sygedagpenge.
Bilag angiver nærmere
specifikation af forbruget.
Frivillige indskudslån
Der er pr. ultimo juli 2017 modtaget 1 ansøgning om
frivilligt indskudslån. Lånet var på 14.637 kr.
Retligt
grundlag
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på møde
den 5. maj 2015 om tæt opfølgning på arbejdsmarkedsområdet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Budgetopfølgningen viser en
nedgang i ledighed, som er større end tidligere forventet. Ligeledes arbejdes
der fortsat på at kunne holde de stigende udgifter på førtidspensionerne under
udvalgets egen ramme.
Det er forvaltningens vurdering,
at vi nu begynder at se et resultat af investeringen i ikke mindst den nye
rekrutteringsenhed. Rekrutteringsenheden kom godt fra start i 2016 og de
seneste tiltag med pop-up job butikker og CV værksteder vurderes også at have
en positiv indflydelse på udviklingen i ledigheden.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
De månedlige rapporteringer fremlægges til efterretning og
danner dermed ikke grundlag for, at der træffes beslutninger med økonomiske og
personalemæssige konsekvenser.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centercheferne indstiller,
1.
at Den månedlige budgetopfølgning ultimo juli tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 5. september 2017:
Fraværende:
Godkendt.
